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华北地质勘查局五一七大队 2022年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

华北地质勘查局五一七大队主要职责是:承担国家和地方水文地质与工程地质勘查,岩土工程勘察与施工,水质分析与工程测量。

二、机构设置情况

华北地质勘查局五一七大队内设11个职能部室;下辖0个预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,华北地质勘查局五一七大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4390.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1140万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入333.4万元、上年结转结余0万元;社会保障和就业支出580.1万元、卫生健康支出200.1万元、自然资源海洋气象等支出5083.70万元;年终结转结余0.4万元。华北地质勘查局五一七大队2022年收支总预算5864.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

华北地质勘查局五一七大队2022年部门预算收入5864.3万元,与2021年预算相比增加781.9万元,主要原因是事业单位经营收入增加。其中:上年结转结余0万元,占 0 %;一般公共预算4390.9万元,占74.9 %;政府性基金预算0万元,占0 %;国有资本经营预算0万元,占0 %;财政专户管理资金0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入1140万元,占19.4 %;上级补助收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入 333.4万元,占5.7 %。

三、关于支出总体情况表的说明

华北地质勘查局五一七大队2022年支出预算5864.3万元,与2021年预算相比增加781.9万元,主要原因是事业单位基本支出增加。其中:基本支出5863.9万元,占100 %;项目支出0万元,占 0 %;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;年终结转结余0.4万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

华北地质勘查局五一七大队2022年财政拨款收入预算4390.9万元,与2021年预算相比减少298.8万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入4390.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算4390.9万元,与2021年预算相比减少298.8万元,主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括:社会保障和就业支出580.1万元、卫生健康支出200.1万元、自然资源海洋气象等支出3610.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

华北地质勘查局五一七大队2022年一般公共预算支出4390.9万元,与2021年预算相比减少298.8万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

(二)具体情况。

1、社会保障和就业支出580.1万元,与2021年预算相比增加8.1万元,主要原因是单位缴纳基本养老保险和职业年金支出增加,其中:

行政事业单位养老支出580.1万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出386.7万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出193.4万元,主要用于单位缴纳的职业年金。

2、卫生健康支出200.1万元,与2021年预算相比增加79.1万元,主要原因是单位支付的医疗支出增加,其中:

行政事业单位医疗200.1万元,包括:事业单位医疗130.9万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;其他行政事业单位医疗支出69.2万元,主要用于单位支付的医疗支出。

3、自然资源海洋气象等支出3610.7万元,与2021年预算相比减少386万元,主要原因是用于本部门基本支出减少,其中:

自然资源事务3610.7万元,包括:事业运行3610.7万元,主要用于本部门基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

华北地质勘查局五一七大队2022年一般公共预算基本支出4390.9万元,与2021年预算相比减少298.8万元,主要原因是人员经费支出减少。其中:

人员经费4390.9万元,主要包括:工资福利支出3934.8万元、对个人和家庭的补助456.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2022年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年7月底,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

2022年,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本单位2022年项目支出表为空表。
 

附件:华北地质勘查局五一七大队2022年部门预算表